1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1602-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-31-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-31-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2015, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12141 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152433 Película radiográfica dental intraoral 3 Unidad 3070744 - 2 PELICULA DENTAL RX DF-54 4831000706 PELIC. RX DF 54 SIMPLE P NIÑOS 22 x 35 mm. 100 u. KODAK $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900

Total Neto	$ 63.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.141
TOTAL OC	$ 76.041