1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1738-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LE (INS) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-182-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-182-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 334400 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulsar Medical Razón Social PULSAR MEDICAL SPA R.U.T. 76.923.737-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pulsar Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 20 Unidad 3045045 - 6 KIT ALTO FLUJO AIRVO2 TALLA M KIT ALTO FLUJO COMPATIBLE CON AIRVO2 TALLA M $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000

Total Neto	$ 1.760.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 334.400
TOTAL OC	$ 2.094.400