1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1793-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE PROPUESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C 116040 Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 159782,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Sobre Sutura POLIPROPILENO 4-0 9557-T $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800 42312201 Sutura 72 Sobre Sutura POLIPROPILENO 6-0 8706-H $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.160 $ 488.160 42312201 Sutura 180 Sobre Sutura POLIPROPILENO 3-0 (J-160/H) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 840.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.782
TOTAL OC	$ 1.000.742