1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-18-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-8-LR16 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 149431,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A. Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA R.U.T. 91.871.000-0 Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181807 Estradiol etinil 40 Caja 1080070-4 TINELLE X 28 COMP TINELLE X 28 COMP $ 5.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.680 $ 239.680 51181813 Estradiol 60 Caja 1080069-6 NOVAFEM INY X 1 AMP. NOVAFEM INY X 1 AMP. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 51181818 Progesterona 60 Caja 1080027-4 LIREX X 30 COMP. LIREX X 30 COMP. $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800 11101719 Cinc 20 Frasco 1810114-7 NUM-ZIT GOTAS NUM-ZIT GOTAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 786.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.431
TOTAL OC	$ 935.911