1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1828-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Médicos Dentales Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 9773,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Caja Unidades dentales CUÑAS INTERDENTALES MADERA $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520 30201903 Unidades dentales 4 Juego Unidades dentales CEMENTO PROVISORIO AUTOCURADO LIBRE EUGENOL $ 10.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.920 $ 42.920

Total Neto	$ 51.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.774
TOTAL OC	$ 61.214