1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS VIENE DE LA ID: 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N°20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2015, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12301,55 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 15 Unidad 3045008-4 SONDA FOLEY 2V 18FR B/30CC sonda foley gold 2 vias c/b 30 cc 18 fr $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad 3045016-7 SONDA FOLEY 2V 16FR B/5CC sonda foley gold 2 vias c/b 5 cc 16 fr $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300

Total Neto	$ 64.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.302
TOTAL OC	$ 77.047