Orden de Compra. Nº3191-1890-SE26 "CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-1890-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRIMED SpA
Razón Social FRIMED SPA
R.U.T. 77.067.168-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRIMED SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203403
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Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.