1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1899-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8646,9 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 1 Rollo 3050240 - 5 TYVEK MYLLAR 100mt x 150mm Manga Rollo Tyvek S/F 15 x 100 mt, cada rollo cuenta con un c?digo num?co que permite la trazabilidad del historial de producci?n. Tiene un Indicador Qu?co (Per?xido de Hidr?geno vaporizado que cambia de azul a rosa/lila). Esta compuesto por un Polie $ 45.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.510 $ 45.510

Total Neto	$ 45.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.647
TOTAL OC	$ 54.157