1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1968-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 3191-1349-SE18 CS. SERV. OPERADORAS ATENCIÓN CAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-233-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1253617,91 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPOWER Razón Social MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 80.581.500-0 Sucursal MANPOWER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Global SERVICIO DE OPERADORES PARA ATENCIÓN DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 9340 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2018 SERVICIO DE OPERADORES PARA ATENCIÓN DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 9340 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2018 $ 6.597.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597.989 $ 6.597.989

Total Neto	$ 6.597.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.253.618
TOTAL OC	$ 7.851.607