1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1971-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CS MANTENCION DE INSTALACIONES SANITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-138-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme lo establecido en Ley n° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2018, del ministerio de defensa nacional. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 568100 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TapiaLimitada Razón Social PABLO DAVID TAPIA RISSETTO R.U.T. 9.524.153-0 Sucursal TapiaLimitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACION DE ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE SECTOR POLI PSIQUIATRIA DE ACUERDO A COTIZACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 Y SCP 4178. REPARACION DE ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE SECTOR POLI PSIQUIATRIA DE ACUERDO A COTIZACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019 Y SCP 4178. $ 2.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.000 $ 2.990.000

Total Neto	$ 2.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.100
TOTAL OC	$ 3.558.100