1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2003-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-178-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-178-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12038,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madawisystem Razón Social COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL R.U.T. 76.794.670-8 Sucursal Madawisystem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 4 Unidad AGUJA ESCLEROSIS MODELO NM-200L-0423 AGUJA 23G,PARA INYECTOTERAPIA CON AGUJA EN UN EXTR EMO Y EN EL OTRO CONECTOR PARA JERINGA.DIAM.CANAL ENDOSCOPIO:2,8MM.LARGO DE TRABAJO:1650 MM.LARGO AG UJA.4 MM. SET DE SEIS AGUJAS DESECHABLES   $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360

Total Neto	$ 63.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.038
TOTAL OC	$ 75.398