1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2015-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios de suministro de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de Alimentación. Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 235465,67 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Aluzados Urgencia. Factura N 29992 del 30-04-2008 $ 116.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.706 $ 116.706 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Aluzados Preparto. Factura N 29994 del 30-04-2008 $ 73.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.412 $ 73.412 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Aluzados Psiquiatría. Factura N 29997 del 30-04-2008 $ 385.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.753 $ 385.753 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Aluzados Farmacia. Factura N 29996 del 30-04-2008 $ 161.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.898 $ 161.898 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Almuerzo Hemodinami. Factura N 29995 del 30-04-2008 $ 357.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.648 $ 357.648 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Almuerzos FACH. Factura N 29986 del 30-04-2008 $ 43.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.294 $ 43.294 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Colaciones Simples/Dobles Tripulación. Factura N 29977 del 30-04-2008 $ 38.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.336 $ 38.336 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación Personal FF.PP. Colaciones Sub Dirección Adm., Depto. AB, Med. Nuclear. Factura N 29993 del 30-04-2008 $ 62.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.246 $ 62.246

Total Neto	$ 1.239.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.466
TOTAL OC	$ 1.474.759