1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2016-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra NN INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 177650 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZALEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 3065042 - 8 SOBRE IMP.BLANCO 80GR/37 X 45 SOBRE IMP. BLANCO 80GR /37 X 45 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 3065043 - 6 SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 44121505 Sobres especiales 3000 Unidad 3065084 - 0 SOB.BLANCO 23X15.5CM C/MEMBR.Y LOGO SOB.BLANCO 23X15.5CM C/MEMBR.Y LOGO $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.650
TOTAL OC	$ 1.112.650