1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2018-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 39140 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141507 Fenitoina 40 Ampolla 0140010-0 FENITOINA 250 MG AMP FENITOINA 250 MG AMP $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 51101586 Amikacina 300 Ampolla 0651005-1 AMIKACINA 500MG F.AMP AMIKACINA 500MG F.AMP $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.140
TOTAL OC	$ 245.140