1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2023-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS 5839-24-LP12 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12053,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madawisystem Razón Social COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL R.U.T. 76.794.670-8 Sucursal Madawisystem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 4 Unidad 3021138-7 AG.DE ESCLEROSIS 21 G "Inyector para Endoscopia, Desechable. - 180 cm longitud - 2,3 mm di¿tro - 0,7 mm di¿tro aguja - 4,0 mm longitud aguja - Modelo ET2522-C4 - Entrega 24 horas desde recepción orden de compra (EVALUADO Y APROBADO POR LA institución)" $ 15.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.440 $ 63.440

Total Neto	$ 63.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.054
TOTAL OC	$ 75.494