1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2025 Nombre de la Orden de Compra LE (MAT) ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-140-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 310102,8 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Gabinete o chasis del computador 40 Unidad GABINETE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5.2, DE LAS BASES TÉCNICAS. Gabinete mATX 230W G08 $ 40.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.120 $ 1.632.120

Total Neto	$ 1.632.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.103
TOTAL OC	$ 1.942.223