1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2121-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CS CONTRATO SUMINISTRO 3191-59-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-59-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°21.053 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11,CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 266440,8 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OST-CHILE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OSTEOSINTESIS CHILE R.U.T. 76.033.816-8 Sucursal OST-CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 27 Unidad   TORN.MAX DRIVE 2.0 4-17MM $ 24.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.560 $ 655.560 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 7 Unidad   PLACA RECTA L-Y 4 ORIF. $ 106.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.760 $ 746.760

Total Neto	$ 1.402.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.441
TOTAL OC	$ 1.668.761