1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2124-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-296-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difem Pharma S.A. Razón Social DIFEM PHARMA S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal Difem Pharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 900 Unidad AGUA OXIGENEDA 10V AGUA OXIGENEDA 10V $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 900 Frasco CLORHEXIDINA 2% TOPICA CLORHEXIDINA 2% TOPICA $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700