1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2139-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCLIN S.A. Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I R.U.T. 96.910.280-3 Sucursal BIOCLIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294211 Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandeja 500 Unidad 3020932-4 BANDEJA ANESTESIA DESECHABLE BANDEJA QUE CONTENGA, COPELA DE ALUSA, UN TORULERODE GASA, 3 GASAS CUADRADAS DE 7,5 X 7,5 NU GAUSE 1 Paños PERFORADO, 1 Paños DE MANO Y UN Paños DE CAMPO. ENVOLTURA POLIPROPILENO, ESTERIL CON VIGENCIA 1 Año.ENVASE INDIVIDUAL. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350