1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2170-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CU BOLSA 50X70 CMS EN 35 MICRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.192 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2020, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 763800 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 60000 Unidad BOLSA 50 X 70 CM 35 MICRAS (5010005-6). BOLSA BD TRANSP 50 X 70 EN 35 MICRAS. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.000 $ 4.020.000

Total Neto	$ 4.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.800
TOTAL OC	$ 4.783.800