1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2187-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-453-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Material de Limpieza Proveniente de Licitación 3191-453-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UNIC COMPANY CHILE S.A. R.U.T. 96.576.750-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 INSTRUNET POLVO SOBRE 50 GR, CJ X 100 7 Caja INSTRUNET POLVO SOBRE 50 GR, CJ X 100 Detergente con acción desinfectante, abrillantador y desincrustante, rendimiento sobre 50 grs/6 lts de agua. (acción fungicida, bactericida, virucida). Envasado en sobres de 50 grs. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440