1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2190-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-453-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Material de Limpieza Proveniente de Licitación 3191-453-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 6365,76 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiavidrios VANIQUIM envases de 1 litro 48 Unidad Limpiavidrios VANIQUIM envases de 1 litro Limpia vidrios x litro $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.504 $ 33.504

Total Neto	$ 33.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.366
TOTAL OC	$ 39.870