1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-220-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8445428,94 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CANCELACIÓN DE COLACIONES EXTRAS Y AISLADOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL NAVAL "A.N.", DE ACUERDO A FACTURA N° 39498 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008. CANCELACIÓN DE COLACIONES EXTRAS Y AISLADOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL NAVAL "A.N.", DE ACUERDO A FACTURA N° 39498 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008. $ 2.240.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.828 $ 2.240.828 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CANCELACION DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL "A.N." DEL MES DE NOVIEMBRE 2008, DE ACUERDO A FACTURA N° 40051 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008. CANCELACION DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL "A.N." DEL MES DE NOVIEMBRE 2008, DE ACUERDO A FACTURA N° 40051 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008. $ 42.208.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.208.798 $ 42.208.798

Total Neto	$ 44.449.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.445.429
TOTAL OC	$ 52.895.055