1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2233-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1052/2233/2025 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 49001 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 100 Unidad 3020206-3 TROCAR PUNCION LUMBAR 20G X 3 1/2" 4509900-10 SPINOCAN G20 x 3 1/2" (88 mm.) aguja espinal bisel quinke, color amarillo,. Caja x 25 unidades $ 2.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.900 $ 257.900

Total Neto	$ 257.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.001
TOTAL OC	$ 306.901