1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2244-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-2-LR18 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019 N° 21.125 del 28 de Diciembre de 2018.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 580032 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 576 Unidad 3020656 - 9 BAJADA BOMBA PARENTERAL DOBLE CANAL BAJ. DOBLE CANAL DESECH. ESTERIL PARA ADM DE SOLUC. PARENT. POLIET. DE BAJA DENS. MAT. PVC Y SILIC. ENV ABRE FACIL VIG 3 A¿S COD 12538. LONG 262 CM $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.052.800 $ 3.052.800

Total Neto	$ 3.052.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.032
TOTAL OC	$ 3.632.832