1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2245-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 38465,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Medicos Hospitalarios Razón Social IMH S A R.U.T. 78.083.940-6 Sucursal Insumos Medicos Hospitalarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181705 Registradores gráficos de electrocardiografía (ECG 10 Unidad 3065002-2 PAPEL IMPRESION ECOGRAFICA UPP 110 HG PAPEL ECOG. SONY UPP-110 HG ROLLO DE PAPEL IMPRESION ALTA DENSIDAD $ 20.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.450 $ 202.450

Total Neto	$ 202.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.466
TOTAL OC	$ 240.916