1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2333-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-107-LP17 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-107-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.981 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos Ltd Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LI R.U.T. 77.125.800-k Sucursal Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212303 Fluoresceína sódica 100 Ampolla fluoresceína 10% 5ML AMP. Fluoresceína sódica 10% 5 ml caja x 10 Ú. Venc. 02-2019, UNICO PRODUCTO CON RESOL. DEFINITIVA ISP F-23084-16, Fab. en Chile, por LAB. EUROFARMA, con GMP, NO REQUIERE RECETAS, no es RECETARIO MAGISTRAL, se adjunta decreto 79 art. 5 donde indica: “los prepa $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300