Orden de Compra. Nº3191-2427-SE20 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2427-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 200355
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA

Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo o Carolina Montino,  Fono 32-2573447 y 32-2573446 bboccardo@sanidadnaval.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias30Ampolla710024-1 BLEOMICINA 15 MG.BLEOMICINA 15UI/5ML 1FA LEM $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
85121902
Farmacias65Ampolla 710085-2 DOXORRUBICINA 50 MG DADOXORRUBICINA 50MG/25ML 1 FA DOXORRUBICINA Frasco ampolla $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.500 $ 422.500
85121902
Farmacias55Ampolla 710019-1 DOXORUBICINA 10 MG/5ML FAMPDOXORRUBICINA 10MG/5ML 1 FA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000
85121902
Farmacias20Ampolla710014-2 METOTREXATO 500 MG SOLUC FAMP METOTREXATO 25MG/ML(500MG)1 FA $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
85121902
Farmacias25Ampolla710013-4 METHOTREXATE 50MG/2MLMETOTREXATO 25MG/ML(50MG) 1 FA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 1.054.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.355
TOTAL OC $ 1.254.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.