1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2428-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-26-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 108680 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Boehringer Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Boehringer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151738 Fumarato de formoterol 60 Frasco BERODUAL AEROSOL BERODUAL AEROSOL $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000 51161705 Bromuro de ipratropio 80 Frasco ATROVENT SOL.NEB. ATROVENT SOL.NEB. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.680
TOTAL OC	$ 680.680