1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2446-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE LA LICITACION 3191-75-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-75-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 220215,7 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad 3010875-7 GENERADOR Mo/TC (1CI TC-99M) UN GENERADOR DE 1CI TC-99M $ 1.159.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.030 $ 1.159.030

Total Neto	$ 1.159.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.216
TOTAL OC	$ 1.379.246