1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-246-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra LP REMODELACION HELIPUERTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-186-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.981 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 3952224,01 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Terracam Ltda Razón Social CONSTRUCTORA TERRACAM LIMITADA R.U.T. 76.082.372-4 Sucursal Terracam Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 2° ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% FINAL DEL CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN DSA. ORD EXENTA 4193/320/20777/VRS DE FECHA 18 JULIO DE 2016. 2° ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% FINAL DEL CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN DSA. ORD EXENTA 4193/320/20777/VRS DE FECHA 18 JULIO DE 2016. $ 20.801.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.801.179 $ 20.801.179

Total Neto	$ 20.801.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.952.224
TOTAL OC	$ 24.753.403