1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2497-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra productos farmacologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA AMBULATORIA ORDEN DE COMPRA 110938 DESPACHO EN 3 PARTES EL 25 DE junio,25 DE JUlio Y EL 20 DE agosto EN NUESTRA BODEGAS CON FACTURA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 196365 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEPRO S A R.U.T. 78.959.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142149 Glucosamina 120 Caja Glucosamina flexure x 15 sobres $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.600 $ 489.600 51212021 Ginseng 30 Caja Ginseng salubion ginseng x 30 $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 120 Frasco Solución de cloruro sódico para irrigación STERIMAR $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000

Total Neto	$ 1.033.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.365
TOTAL OC	$ 1.229.865