1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2596-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 185820 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 700 Unidad 3020172 - 7 RECEPTAL BLANCO S/VALVULA 2000 CC Bolsa Liner 2000 ml sin Valvula - MARCA RECEPTAL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.000 $ 973.000 27111723 Llaves de tubo 10 Unidad 3040152 - 5 TUBO ET 4,0 C/BALON TUBO E.T. 4.0 C/BALON - MARCA WELL LEAD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 978.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.820
TOTAL OC	$ 1.163.820