1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-265-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 163020 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Pasteur SA Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A. R.U.T. 87.674.400-7 Sucursal Laboratorio Pasteur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121802 Lovastatina 200 Caja 1540079-9 ROSAT 100 MG X 30 COMP REC ROSAT 100 MG X 30 COMP REC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 51181713 Prednisona 100 Caja 1010066-7 BERSEN 20 MG X 20 COMP BERSEN 20 MG X 20 COMP $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000

Total Neto	$ 858.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.020
TOTAL OC	$ 1.021.020