1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2658-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra NN REPARACIÓN DE ROTURA DE MATRIZ AGUA POTABLE COS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-71-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 556890 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TapiaLimitada Razón Social PABLO DAVID TAPIA RISSETTO R.U.T. 9.524.153-0 Sucursal TapiaLimitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141636 Equipos de válvulas 1 Unidad REPARACIÓN DE ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE COSTADOCOMEDORES DE CABOS Y MARINEROS SEGÚN CONTRATO 3191-71-LP13. REPARACIÓN DE ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE COSTADOCOMEDORES DE CABOS Y MARINEROS SEGÚN CONTRATO 3191-71-LP13. $ 2.931.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.931.000 $ 2.931.000

Total Neto	$ 2.931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.890
TOTAL OC	$ 3.487.890