1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2676-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra VIENE DE LA ID 5839-37-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 93898 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181608 Levotiroxina 10 Caja EUTIROX 25 MCG X 50 EUTIROX 25 MCG X 50 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 51181517 Clorhidrato de metformina 180 Caja GLAFORNIL XR 500 MG GLAFORNIL XR 500 MG $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200

Total Neto	$ 494.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.898
TOTAL OC	$ 588.098