1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2701-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-565-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO DE BODEGA Proveniente de Licitación 3191-565-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 TAN057 TORULA DE ALGODON CHICA 4 UNID S.BCO/C.EXT 24000 Paquete TAN057 TORULA DE ALGODON CHICA 4 UNID S.BCO/C.EXT TORULAS DE ALGODON 1 GR. PARA USO EN INYECTABLE TORULAS DE ALGODON 1 GR. PARA USO EN INYECTABLE BOLSITA DE PAPEL CON 4 TORULAS DE ALGODON HIDROFILO DE 1 GR. C/U CERRADA. NO SE REQUIERE ESTERIL $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600