1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2703-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CS. ADQ. DETERGENTES INDUSTRIALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-195-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 24852 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 12 Frasco Detergente para prelavado de instrumental clínico, de espuma listo para usar, con enzimas activas para remoción de sangre, fluidos orgánicos, fórmula no abrasiva, biodegradable para uso en metales Detergente para prelavado de instrumental clínico, de espuma listo para usar, con enzimas activas para remoción de sangre, fluidos orgánicos, fórmula no abrasiva, biodegradable para uso en metales $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800

Total Neto	$ 130.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.852
TOTAL OC	$ 155.652