1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2707-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-565-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO DE BODEGA Proveniente de Licitación 3191-565-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 HISOPO O PINCELADOR GASA + BAJA LENGUA MANDERA S/ENVOLTORIO (VENTA EN BOLSAS X 100UN) 8000 Unidad HISOPO O PINCELADOR GASA + BAJA LENGUA MANDERA S/ENVOLTORIO (VENTA EN BOLSAS X 100UN) TORULERO DE GASA SINTETICA NO ESTERIL EXCLUSIVO DE GASA CON MANGO DE MADERA DE 15 CM. DELARGO, A GRANEL EN BOLSAS POR 100 UD. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520