Orden de Compra. Nº3191-2734-SE26 "LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-35-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2734-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-35-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-35-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará dentro del plazo máximo de sesenta 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131, qu
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 647995
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142303
Productos de identificación del paciente19000Unidad3020214-7 PULSERA IMPRESORA ZEBRA AD., CARTRIDGE CON ROLLO DE 200 PULSERAS TERMICAS ANTIMICROBIANAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES COLOR BLANCO,DE MEDIDA 1"X 11" COMPATIBLE CON IMPRESORA ZEBRA. PULSERA IMPRESORA ZEBRA AD., CARTRIDGE CON ROLLO DE 200 PULSERAS TERMICAS ANTIMICROBIANAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES COLOR BLANCO,DE MEDIDA 1X 11 COMPATIBLE CON IMPRESORA ZEBRA. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.410.500
Total Neto $ 3.410.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 647.995
TOTAL OC $ 4.058.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.