1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2764-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chemopharma S.A. Razón Social CHEMOPHARMA S A R.U.T. 96.026.000-7 Sucursal Chemopharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142106 Ibuprofeno 1400 Gragea IBUPROFENO 400 MG COMP IBUPROFENO 400 MG COMP $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 51142618 Clorhidrato de metilfenidato 1800 Gragea IMOVANE 7.5 MG COMP ZOPICLONA 7.5 MG COMP $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 51171505 Simeticona 70 Frasco IDON 1% GOTAS DOMPERIDONA 10MG/ML SOLUCION ORAL FCO 20 ML $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530