1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2811-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 5379198,68 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad PROTOCOLO DE VACUNACION ABRIL 2017 FACTURA 659028 FECHA 5/5/2017 $ 98.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.296 $ 98.296 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad TEST REPORTADO ARC ABRIL 2017 FACTURA 659027 FECHA 5/5/2017 $ 28.213.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.213.276 $ 28.213.276

Total Neto	$ 28.311.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.379.199
TOTAL OC	$ 33.690.771