1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2840-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 154616,3 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 10 Unidad 3020244-4 SEP.APL. VAC MEDIUM PLATA 037-04947 KIT RENASYS ESPONJA M+ ACTICOAT FLEX 10CMX10CM BOLX1 $ 81.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.770 $ 813.770

Total Neto	$ 813.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.616
TOTAL OC	$ 968.386