1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-286-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR1) ADQUICICIÓN DE FÁRMACOS 5839-14-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 24092 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 200 Frasco 1130043-1 LAGRIMAS ARTIFICIALES 0.3% SOL OFTAL. LAGRIMAS ARTIFICIALES 0.3% SOL OFTAL. $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.800 $ 126.800

Total Neto	$ 126.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.092
TOTAL OC	$ 150.892