1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-288-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2017 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Buenos días Se solicita cancelación, ya que hubo un error. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 424341,82 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad Antic. ANTI MPO Antic. ANTI CCP Antic. ANTI PR3 Antic. ANTI tTgA ENA pro ENA S CARDIOLIPINA IgG CARDIOLIPINA Igm EPSREIN BARR IgM EPSREIN BARR IgG MYCOPLASMA ANCA ETHANOL EMA Anti DNA Anti Nucieares Anti mit. MLiso. C Parietales FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS EXAMENES DE NOVIEMBRE 2016 AUTOINMUNIDAD FACTURA N° 27611 FECHA 10 ENERO 2017 $ 2.233.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.378 $ 2.233.378

Total Neto	$ 2.233.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.342
TOTAL OC	$ 2.657.720