1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2944-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) ADQUISICION DE FARMACOS 5839-14-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 491796 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 5- Novofarma Service S.A. - FERRING Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 5- Novofarma Service S.A. - FERRING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 150 Caja 2221003-3 PICOPREP POLVO PARA SOL.ORAL X 2 SOBRES PICOPREP POLVO PARA SOL.ORAL X 2 SOBRES $ 17.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588.400 $ 2.588.400

Total Neto	$ 2.588.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.796
TOTAL OC	$ 3.080.196