1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2949-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101538 Levofloxacina 70 Ampolla 0691021 - 0 TAVANIC 500MG F.AMP TAVANIC 500MG F.AMP $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 51101538 Levofloxacina 200 Unidad 0970005 - 5 VOLUVEN 6% 500 ML VOLUVEN 6% 500 ML $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200