1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2998-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHO URGENTE Proveniente de Licitación 3191-533-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 212372,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Enrique Gonzalez R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 3000 Unidad Sobres especiales SOBRE IMP.BLANCO 80GR 26X32 *** SOBRE CARTULINA BLANCA DE 80 GR IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL ROTULADO CON LOS SGTES DATOS FECHA,NOMBRE,EXAMEN,ORIGEN DE 80GR / 26 X 32 .- $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 24111502 Bolsas de papel 3750 Unidad Bolsas de papel SOBRE IMP.BLANCO 80GR/37 X 45***SOBRE CARTULINA BLANCA IMPRESO CON LOGO HOSPITAL NAVAL,ROTULADO CON LOS SGTES DATOS :FECHA,NOMBRE,EXAMEN,ORIGEN DE 80 GR / 37 X 45 .- $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.750 $ 408.750 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de papel SOB.BLANCO 23X15.5CM C/MEMBR.Y LOGO OBRE BLANCO DE 23 X 15.5 CM CON MEMBRETE Y LOGO $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 1.117.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.372
TOTAL OC	$ 1.330.122