Orden de Compra. Nº3191-3016-SE20 "CS VIENE DE LA LICITACION 5939-2-LR18 (INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3016-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5939-2-LR18 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 425980
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153004
Artículo de aguja3Unidad3022171-7 INTROD.SONDA MP 7 FR 5210100 Intradyn INTRODUCTOR Venoso DE F7 CON AGUJA G18 , GUIA EN J , LLAVE DE 3 PASOS VAINA DE POLIURETANO DE 115 mm DE LARGO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
23153004
Artículo de aguja10Unidad3040566-6 CATETER CON DEPOSITO S/C DE TITANIO 4430433 Celsite MBS CATETER VENOSO IMPLANTABLE CON RESERVORIO ST301F PORT GRANDE CAT SILICONA DE 6.5 FR, 35X27 MM $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170.000 $ 2.170.000
Total Neto $ 2.242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 425.980
TOTAL OC $ 2.667.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.