1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3031-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS 5839-24-LP12 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 183110,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 36 Unidad 3020306-1 TUBO PENROSE 1/4-1/2-5/8 drenaje penrose esteril 1/4-1/2-5/8 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 5500 Unidad 3019274-4 CHATA DESECHABLE chata desechable $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.500 $ 951.500

Total Neto	$ 963.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.111
TOTAL OC	$ 1.146.851